1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-65-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-4-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 01 001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación caupolican 125 Comuna Melipeuco Impuesto 50685,288668 Dirección de Envío de la Factura caupolican 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 273 Unidad no definida BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.796 $ 68.824 50202304 Jugos y néctar envasados 273 Unidad JUGO 200 CC. JUGO 200 CC. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.262 $ 80.294 50101634 Fruta fresca 70 kilogramo PLATANOS PLATANOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.670 $ 117.647

Total Neto	$ 266.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.685
TOTAL OC	$ 317.450