1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4124-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 2235,2968 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA R.U.T. 77.231.362-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181510 Juntas de silicona 4 Unidad no definida TAPAGOTERA TAPAGOTERA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765

Total Neto	$ 11.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235
TOTAL OC	$ 14.000