Orden de Compra. Nº4124-79-SE26 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL LICEO LOS ANDES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4124-79-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL LICEO LOS ANDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4113-4-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 01 001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T. 70.766.500-9
Dirección de Facturación caupolican 125
Comuna Melipeuco
Impuesto 4553,6130284
Dirección de Envío de la Factura caupolican 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Melipeuco
Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T. 7.862.707-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10UnidadLAMINA JAMONLAMINA JAMON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
50131801
Queso natural10UnidadLAMINA QUESOLAMINA QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGO 200 ML.JUGO 200 ML. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETASGALLETAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
50101634
Fruta fresca2kilogramoPLATANOSPLATANOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
50181901
Pan fresco1,2kilogramoPAN HALLULLAPAN HALLULLA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
Total Neto $ 23.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.554
TOTAL OC $ 28.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.