1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-63-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 4023,516 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AMANECER SPA Razón Social FERRETERIA AMANECER SPA R.U.T. 77.231.362-4 Sucursal FERRETERIA AMANECER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 21.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.176 $ 21.176

Total Neto	$ 21.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.024
TOTAL OC	$ 25.200