1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-84-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4124-27-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4124-27-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 464871,1 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad INSUMOS PARA IMPRESORA SEGUN DETALLE ADJUNTO SE ADJUNTA COTIZACIÓN COMPLETA INSUMOS DE COMPUTACIÓN. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. $ 2.446.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.446.690 $ 2.446.690

Total Neto	$ 2.446.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.871
TOTAL OC	$ 2.911.561