1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4124-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA MODULO DE ARTES DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-122-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 332970,82 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL MODULO DE ARTES DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL MODULO DE ARTES DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.752.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752.478 $ 1.752.478

Total Neto	$ 1.752.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.971
TOTAL OC	$ 2.085.449