1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4125-11168-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4125-11050-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4125-11050-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra P. Aguirre Cerda 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad Melipeuco R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA CABE MENCIONAR QUE LA ENTREGA DE PROTECCIONES ES EL 15 DE DICIEMBRE, LA SUPERVISION Y ESTADO DE AVANCE ESTARÁ A CARGO  DEL DIRECTOR Y DE FUNCIONARIO ENCARGADO SR LUIS CELEDON FLORES ATTE SILVIA HUILIPAN URRA ENCARGADA DE FINANZAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florindo Canales Espinoza Razón Social FLORINDO ROSAMEL CANALES ESPINOZA R.U.T. 7.907.804-2 Sucursal Florindo Canales Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   INSTALACION DE 18 MTS2 DE PROTECCION EN FIERRO A VENTANALES DE POSTA CUMCUMLLAQUE, SANTA MARIA DE LLAIMA Y CAREN. OFERTA PERFIL 20X20X1,5, SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000