1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4125-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4125-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación P. Aguirre Cerda 14 Comuna Melipeuco Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura P. Aguirre Cerda 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semaditec E.I.R.L Razón Social CRISTIAN RENE ITURRA ZUNIGA ASESORIA Y SERVICIOS EN GENERAL SEMADITEC R.U.T. 76.162.025-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semaditec E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151702 Taburetes dentales 1 Unidad no definida servicio de mantención de equipamiento odontológico de Posta Santa María de Llaima y CESFAM Melipeuco, según especificaciones adjuntas   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.620.732-1 Ver adjunto