1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1018-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra [GABSUB] REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION, CODIFICACIÒN SEMIAUTOMÀTICA Y SERVIDOR DE TERMINOLOGÌAS CLÌNICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1551 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 45983,1939 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hospital Italiano de Buenos Aires Razón Social Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires R.U.T. 30545867679 Sucursal Hospital Italiano de Buenos Aires Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Segun Resolución adjunta Segun Resolución adjunta US$ 242.016,81 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 242.016,81 US$ 242.016,81

Total Neto	US$ 242.016,81
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45.983,19
TOTAL OC	US$ 288.000,00