1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1098-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] SC N°127 EXP. 068007/2024 Materiales Taller Nadie es Perfecto DESDE 4127-118-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-118-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1987 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 5650217,15 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Sebastian Farias Reszczynski Razón Social PABLO SEBASTIÁN FARÍAS RESZCZYNSKI R.U.T. 13.368.432-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Sebastian Farias Reszczynski Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad Impresión Materiales Gráficos para Talleres Nadie es Perfecto. Impresión Materiales Gráficos para Talleres Nadie es Perfecto. $ 29.737.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.737.985 $ 29.737.985

Total Neto	$ 29.737.985
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IVA  19  %	$ 5.650.217
TOTAL OC	$ 35.388.202