1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1150-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Gab. Redes- Pansantias para los Servicios de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-57-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UdeC Capacita Ltda. Razón Social SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LIMITADA R.U.T. 77.707.250-1 Sucursal UdeC Capacita Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111801 Intercambio estudiantiles o pasantías en universidades 1 Unidad Contratación de servicios de realización del Programa de Pasantías Nacionales para personal de las plantas de tecnicos, administrativos y auxiliares de los Servicios de Salud del país "Mejorando la calidad de la atención y el trato usuario". Revisar Res.   $ 119.999.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.999.910 $ 119.999.910

Total Neto	$ 119.999.910
Descuento	$ 0
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Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.999.910

Justificación de exención de impuesto