1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1154-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra DIGERA. ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA JORNADA ANUAL DEL PROGRAMA DE CÁNCER DEL ADULTO (PANDA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-114-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 375820 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Hoteltours S.A. Razón Social SOC HOTELERA HOTELTOURS S A R.U.T. 96.701.100-2 Sucursal Hotelera Hoteltours S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA JORNADA ANUAL DEL PROGRAMA DE CÁNCER DEL ADULTO (PANDA) – SANTIAGO 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2011   $ 1.978.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978.000 $ 1.978.000

Total Neto	$ 1.978.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.820
TOTAL OC	$ 2.353.820