1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-11680-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4127-11082-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-11082-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGAMIL S.A.C.e l Razón Social VIGAMIL S A C E I R.U.T. 96.690.020-2 Sucursal VIGAMIL S.A.C.e l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 5000 Unidad   Afiches, tamaño ¼ mercurio 37x53. Couche 170 grs. 4/0 color. Terminación: barniz de máquina. Originales serán entregados en CD en programa Indesign CS2, al proveedor adjudicado. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550