1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1193-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra División de Inversiones. Jornada Planificación División de Inversiones. Complementa orden de compra 4127-1070-CM15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 7859,16 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. Razón Social HOTEL ACACIAS DE VITACURA SA R.U.T. 96.620.830-9 Sucursal HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 3   (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 11.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.099 $ 33.099 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 3   (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 - 672483 (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 -; Código: ;Región : RM $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.265 $ 8.265

Total Neto	$ 41.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.859
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.223