1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-12096-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-11133-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-11133-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 88517,58 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buen Pollo Razón Social ana maria iglesias fernandez R.U.T. 4.954.596-7 Sucursal Buen Pollo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   Salòn capacidad para 30 personas ciudad de Iquique 24 de noviembre. Salòn amplio montaje auditorium condiciones de infraestructura equipamiento y calidad. Coffe break 3 veces al dìa. Almuerzo 2 veces al dìa (alternativas de menù). $ 465.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.882 $ 465.882

Total Neto	$ 465.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.518
TOTAL OC	$ 554.400