1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-12284-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-11202-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-11202-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 581400 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Nogales Express Razón Social INVERSIONES Y ADMS HOTELERA DEL SUR SA R.U.T. 76.665.390-1 Sucursal Los Nogales Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   JORNADA ANALISIS Y PROYECCION SISTEMA EVALUACION DE REDES – DIGERA, 2 y 3 DICIEMBRE CIUDAD DE SANTIAGO. $ 3.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.000

Total Neto	$ 3.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.400
TOTAL OC	$ 3.641.400