1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1255-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra GAB.REDES. Servicio de suministro y arriendo de maquina de café correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 44887,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOLICHILE Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL NOLICHILE LIMITADA R.U.T. 79.789.700-0 Sucursal NOLICHILE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101604 Molinillos de café de uso comercial 3 Unidad no definida Servicio de suministro y arriendo de maquina de café correspondientes a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2013   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 50201706 Café 5 Unidad no definida CAFÉ DE GRANO X 500 GRS.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 2 Unidad no definida CHOCOLATE X 500 GRS.   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad no definida LECHE X 500 GRS.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 236.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.888
TOTAL OC	$ 281.138