1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1315-CM18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SRA. Servicio de Arquitectura Tecnológica- clínica para Hospital Digital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela pues el monto asignado para no nos financia el servicio solicitado Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFOR - Casa Matriz Razón Social TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFORMACION S A R.U.T. 96.955.210-8 Sucursal TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFOR - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   720   (1155004 )CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178004 (1155004) CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.310,4000 UF 1.310,4000

Total Neto	UF 1.310,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.310,4000