1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1409-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-163-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se consulta la impresión de Manual para la atención primaria intervención Psicosocial de grupo para la atención de mujeres que viven violencia intrafamiliar. Ver detalles en archivo y glosa adjunta. Proveniente de Licitación 4127-163-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 134520 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESOS JEMBA S A R.U.T. 96.896.650-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad Impresión promocional o publicitaria 1.000 ejemplares - tamaño carta cerrado - interior 52 pág. a 2/2 colores en papel bond 24 - portadilla a diseñar 2/2 - portada y contraportada en couché 270grs. termolaminado impresión 4/0 color - Encuadernación corchetes al lomo.VER ARCHIVO ADJUNTO $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000

Total Neto	$ 708.000
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TOTAL OC	$ 842.520