1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1411-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-162-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas serivicio de impresión de documento Orientaciones Técnicas para la Atención Primaria Violencia Intrafamiliar Detección, Diagnóstico y Tratamiento. Ver especificaciones y detalles en archivo y glosa adjuntos. Proveniente de Licitación 4127-162-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESOS JEMBA S A R.U.T. 96.896.650-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad Impresión promocional o publicitaria 1.000 ejemplares - tamaño carta cerrado - interior 70 pág. a 2/2 colores en papel bond 24 - portadilla a diseñar 2/2 - portada y contraportada en couché 270grs. termolaminado impresión 4/0 color - Encuadernación corchetes al lomo.VER ARCHIVO ADJUNTO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 940.100