1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1419-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-299-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mochila de dos compartimentos en tela oxford impermeable, medidas apròximadas, 32 x 41 x 7.0 cms, espalda y tirantes acolchados, huinchas para afirmar notebook, texto y logotipos estampados Proveniente de Licitación 4127-299-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 67260 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLINA XIMENA DE LA ESPERANZ JOHNSON PARENTTI R.U.T. 8.114.021-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 MOCHILA PORTA NOTEBOOK 60 Unidad MOCHILA PORTA NOTEBOOK Mochila de dos compartimentos en tela oxford impermeable, medidas apròximadas, 32 x 41 x 7.0 cms, espalda y tirantes acolchados, huinchas para afirmar notebook, texto y logotipos estampados $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000

Total Neto	$ 354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 67.260
TOTAL OC	$ 421.260