1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1496-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra DIVAP. SERVICIO DE HABILITACIÓN DE OFICINA N° 521 DIVISION DE ATENCIÓN PRIMARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-143-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 556890 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Moreno Fernandez Razón Social JORGE FLAVIANO MORENO FERNANDEZ R.U.T. 7.531.626-7 Sucursal Jorge Moreno Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad DIVAP. SERVICIO DE HABILITACIÓN DE OFICINA N° 521 DIVISION DE ATENCIÓN PRIMARIA   $ 2.931.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.931.000 $ 2.931.000

Total Neto	$ 2.931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.890
TOTAL OC	$ 3.487.890