1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1612-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4127-108-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 451668 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital One Ltda Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS DIGITAL ONE LIMITADA R.U.T. 76.294.830-3 Sucursal Digital One Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 Servicios de digitalización de documentos 1 Unidad Servicio de edición y entrega de imágenes en CD   $ 2.377.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.377.200 $ 2.377.200

Total Neto	$ 2.377.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.668
TOTAL OC	$ 2.828.868