1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1633-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DIGERA. Servicio de reparación oficina 601 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-169-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 149673,07 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itsym-building Razón Social HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET R.U.T. 6.452.230-2 Sucursal itsym-building Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Instalación de lavaplatos: Se contempla el suministro e instalación un lavaplatos con su respectivo mueble basal en el interior del closet. Reparación de cielo: Se especifica pintar el cielo de toda la oficina 601 y el hall del 6º piso.Piso fotolaminado:   $ 787.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.753 $ 787.753

Total Neto	$ 787.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.673
TOTAL OC	$ 937.426