1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1701-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra GAB.REDES. Servicio de arriendo Septiembre + Insum Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-34-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 25908,4 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOLICHILE Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL NOLICHILE LIMITADA R.U.T. 79.789.700-0 Sucursal NOLICHILE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101604 Molinillos de café de uso comercial 1 Unidad no definida Servicio mes de octubre   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 12 Unidad no definida     $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 50201706 Café 12 Unidad no definida     $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 136.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.908
TOTAL OC	$ 162.268