1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1796-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Bodega C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 18740,1484 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEON PARRO S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 93.803.000-6 Sucursal LEON PARRO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té Instantáneo 2   (217682) TE LIPTON ROYAL CEYLON 20 BOLSITAS 50 UNIDADES 217682 (217682) TE LIPTON ROYAL CEYLON 20 BOLSITAS 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4   (216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES 216200 (216200) AZUCAR IANSA GRANULADA 1 kg 20 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.128 $ 35.128

Total Neto	$ 99.128
Descuento	$ 496
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.740
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.372