1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-1952-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOTRANS CHILE S.A. Razón Social TRANSPORTE PRIVADO ECOTRANS CHILE S A R.U.T. 99.508.950-5 Sucursal ECOTRANS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 2239-10-LP14 Servicios de taxi 1   (1381980 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA 1408480 (1381980) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $443340 $ 110,00 $ 0,00 $ 443.340,00 $ 110 $ 443.450

Total Neto	$ 443.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 443.450

Justificación de exención de impuesto