1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2002-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Vicuña Nº 371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: BLLJJG Ticket: 0452136617320 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC JAN 12, 2016 Ida: 12-01-2016 Regreso: 13-01-2016   $ 217.958,00 $ 14.262,00 $ 0,00 $ 217.958 $ 203.696 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: BLLJJG Ticket: 0452136617321 Ruta: Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: SCL-PMC JAN 12, 2016 Ida: 12-01-2016 Regreso: 13-01-2016   $ 217.958,00 $ 14.262,00 $ 0,00 $ 217.958 $ 203.696

Total Neto	$ 407.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 407.392