1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2010-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SRA.Aviso domingo 3 de enero 2016. Concurso Dentistas y CONEO SS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 481756,78 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 2   (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001 (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ;SERVICIO POR $ 10(8) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;S $ 1.267.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.562 $ 2.535.562

Total Neto	$ 2.535.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.757
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.017.319