1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-212-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra GABINETE SRA CONVENIO PRESTACIONES ENTRE SERVICIOS DE SALUD ANTOFAGASTA, METROPOLITANO OCCIDENTE Y RELONCAVÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coaniquem Razón Social CORP DE AYUDA AL NINO QUEMADO R.U.T. 70.715.400-4 Sucursal Coaniquem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121502 Consultas de médicos de atención primaria 1 Unidad no definida Contrato por 2 años, desde el 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.   $ 4.057.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.800.000 $ 4.057.800.000

Total Neto	$ 4.057.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.057.800.000

Justificación de exención de impuesto