1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2388-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DIGEDEP. Publicación aviso llamado concurso FORE APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 204768,89 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO 1122001 (1102001) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(10) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(12) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SE $ 1.077.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.077.731 $ 1.077.731

Total Neto	$ 1.077.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.769
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.282.500