1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2437-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES. Jornada DGI – 25 de julio de 2013. Complementa orden de compra 4127-1198-CM13. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 5597,172 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera San Francisco Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A R.U.T. 99.511.100-4 Sucursal Hotelera San Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 2   (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 15.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.060 $ 30.060

Total Neto	$ 30.060
Descuento	$ 601
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.597
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.056