1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2458-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DIGERA. Jornada Capacitación Red de Urgencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 452352 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Crowne Plaza Razón Social SC (ANDINA) INC R.U.T. 59.005.440-2 Sucursal Hotel Crowne Plaza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-11-LP10 Hoteles 24   (672096) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 5 ESTRELLA 672096 (672096) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 5 ESTRELLA; Código: ;Región : RM $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.000 $ 2.136.000 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 16   (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 672478 (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.800 $ 244.800

Total Neto	$ 2.380.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.352
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.833.152