1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-2459-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DIGERA. Jornada Taller GES 2013. Complementa orden de compra 4127-2224-CM13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 119518,55 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL SHERATON SANTIAGO Razón Social HOTELERA HOST SAN CRISTOBAL LIMITADA R.U.T. 76.499.930-4 Sucursal HOTEL SHERATON SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 2239-11-LP10 Centros de conferencias 1   (672376) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA 672376 (672376) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 21 A 50 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM ;MICRÓFONO(1) $ 607.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.845 $ 607.845 90101701 2239-11-LP10 Gestión de cafetería a pie de obra 5   (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 4.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200

Total Neto	$ 629.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.519
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 748.564