1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-293-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SRA. Reunión AMUCH y AMUR. Salon Alma Atta, 11-03-2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 32672,4 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Eliana EIRL Razón Social INVERSIONES SANTA ELIANA SPA R.U.T. 76.086.277-0 Sucursal Santa Eliana EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Reunión AMUCH y AMUR. Salon Alma Atta, 11-03-2020.   $ 5.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.960 $ 171.960

Total Neto	$ 171.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.672
TOTAL OC	$ 204.632