1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-300-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo equipo multifuncional por 12 meses- DPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 10,089 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Arriendo de multifuncional para la División de Presupuesto e Inversiones, de acuerdo a TDR adjuntos.   UF 53,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 53,1000 UF 53,1000

Total Neto	UF 53,1000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,0890
TOTAL OC	UF 63,1890