1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-301-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra GABINETE SRA. CORONAVIRUS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SISTEMA INFORMÁTICO DE APOYO A UNIDAD DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE CAMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 602 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 229,52 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor openAgora Razón Social TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OPENAGORA SOCIEDAD A R.U.T. 76.450.090-3 Sucursal openAgora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232401 Programas de gestión de configuración 302 Unidad no definida De acuerdo a antecedentes adjuntos De acuerdo a antecedentes adjuntos UF 4,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.208,0000 UF 1.208,0000

Total Neto	UF 1.208,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 229,5200
TOTAL OC	UF 1.437,5200