1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-347-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIFAI] SC Nº 1414 EXP. 042823/2025 Regulzariza Arriendo de impresoras multifuncionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1062 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 610642,14 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWCOPY LTDA Razón Social COMERCIAL NUEVA COPIA LIMITADA R.U.T. 77.319.960-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEWCOPY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida Arriendo de impresoras multifuncionales meses enero y febrero de 2023 y septiembre 2024 Arriendo de impresoras multifuncionales meses enero y febrero de 2023 y septiembre 2024 $ 3.213.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.213.906 $ 3.213.906

Total Neto	$ 3.213.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.642
TOTAL OC	$ 3.824.548