1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-357-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] SC N°1936 EXP 39060/2025 00941 Servicio de Impresión de Manual para Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el del Niño y de la Niña (IHAN) compra ágil: 4127-158-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1079 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 394782 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor StratMedia Razón Social ALIMENTOS PARA CHILE SPA R.U.T. 77.197.575-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal StratMedia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Servicio de Impresión de Manual   $ 1.997.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.800 $ 1.997.800 73151607 Servicios de embalaje automático asistido 1 Unidad SERVICIO DE EMBALAJE   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 2.077.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.782
TOTAL OC	$ 2.472.582