1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-397-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra [PPTO]-Arriendo 7 equipos por 36 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 1025,9088 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Spa. Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA R.U.T. 96.678.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technosystems Chile Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 7 Unidad Arriendo de 7 equipos AIO gama 3 marca Lenovo modelo LNV 14 AMD Arriendo de 7 equipos AIO gama 3 marca Lenovo modelo LNV 14 AMD US$ 771,36 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.399,52 US$ 5.399,52

Total Neto	US$ 5.399,52
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.025,91
TOTAL OC	US$ 6.425,43