1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-450-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIGERA] SC N°2224 EXP.71894/2025 REGULARIZA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR 8 MESES ENERO A SEPTIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 3263,193 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODATA SPA Razón Social PRODATA SPA R.U.T. 79.808.810-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODATA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad CONTRATACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE 01 DE ENERO HASTA EL 3O DE SEPTIEMBRE 2025 - 8 MESES CONTRATACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE 01 DE ENERO HASTA EL 3O DE SEPTIEMBRE 2025 - 8 MESES US$ 17.174,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17.174,70 US$ 17.174,70

Total Neto	US$ 17.174,70
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.263,19
TOTAL OC	US$ 20.437,89