1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-500-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABSRA] EXP. 10832 REGULARIZA PRESTACION SERVICIOS DE MANTENCION Y SOPORTE PARA SISTEMAS DE INFORMACION EN GESTION Y CALIDAD DE SALUD, SIS-Q Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 666,5728219 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opensoft Razón Social EMPRESA DE INGENIERIA DE SOFTWARE OPENSOFT S A R.U.T. 78.500.540-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opensoft Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida     UF 3.508,28 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.508,2780 UF 3.508,2780

Total Neto	UF 3.508,2780
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 666,5728
TOTAL OC	UF 4.174,8508