1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-523-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-115-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Taller zona norte programa especial de salud y pueblos indigenas, Iquique 29, 30 y 31 de agosto 2007 Proveniente de Licitación 4127-115-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 497971 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC HOTELERA ANGUITA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.681.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 SALONES, ALOJAMIENTO, COFFE, ALMUERZOS, AGUA MINERAL PLENARIOS, VALOR POR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS 1 Unidad SALONES, ALOJAMIENTO, COFFE, ALMUERZOS, AGUA MINERAL PLENARIOS, VALOR POR EL TOTAL DE LOS SERVICIOS Taller zona norte programa especial de salud y pueblos indigenas, Iquique 29, 30 y 31 de agosto 2007.Antcedentes en términos de referencia adjuntos $ 2.620.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620.900 $ 2.620.900

Total Neto	$ 2.620.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.971
TOTAL OC	$ 3.118.871