1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-561-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de desaduanización Carestream Healh, equipamiento radiológico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA DE ADUANA GUILLERMO MO - Casa Matriz Razón Social AGENCIA DE ADUANA GUILLERMO MORALES ANABALON Y CIA R.U.T. 89.238.500-9 Sucursal AGENCIA DE ADUANA GUILLERMO MO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de agencia aduanera 1 Unidad no definida Servicio de desaduanización de donación de equipos. Carestream health   $ 145.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.247 $ 145.247

Total Neto	$ 145.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 145.247

Justificación de exención de impuesto