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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4127-635-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[DIVAP] CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE ANTEPROYECTOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DIVISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA ID 37025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
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R.U.T. |
61.975.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DSM Solutions |
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Razón Social |
DSM Solutions
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R.U.T. |
76.193.174-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DSM Solutions |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-1-LR22
| PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS | 1 | | (1849240) PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS | (1849240) PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 37.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.000.000
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$ 37.000.000
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Total Neto
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$ 37.000.000
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Descuento
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$ 7.400.000
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 29.600.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.