1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-648-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra DIVAP. Jornada Equipo Gestor Estrategico de Cuidados compra ágil: 4127-155-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1090 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 278445 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AttonElBosque Razón Social ATTON EL BOSQUE SPA R.U.T. 76.697.880-0 Sucursal AttonElBosque Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad Jornada Equipo Gestor de la Estrategia de Cuidado Integral (ECICEP)   $ 1.465.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.500 $ 1.465.500

Total Neto	$ 1.465.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.445
TOTAL OC	$ 1.743.945