1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-721-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra DIGERA.Jornada Unidad Emergencia Hospitalaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-53-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 84740 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Nippon S.A. Razón Social HOTEL NIPPON S A R.U.T. 96.587.150-0 Sucursal Hotel Nippon S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Jornada Unidad Emergencia Hospitalaria   $ 446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.000 $ 446.000

Total Neto	$ 446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.740
TOTAL OC	$ 530.740