1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-758-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIFAI] AUTORIZA RECURRIR A LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO EN BUS DE MENORES QUE ASISTEN AL JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Nuñez Ltda. Razón Social NUNEZ JEREZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.980.840-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses Nuñez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida     $ 16.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590.000 $ 16.590.000

Total Neto	$ 16.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.590.000

Justificación de exención de impuesto