1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-781-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4127-205-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Viaje Santaigo-Buenos Aires Argentina. Salida 26 de noviembre. Regreso 29 de noviembre. Sra Verónica Espinola (12.640.585-5). Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 4127-205-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Viaje Santaigo-Buenos Aires Argentina. Salida 26 de noviembre. Regreso 29 de noviembre. Sra Verónica Espinola (12.640.585-5). $ 121.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.088 $ 121.088

Total Neto	$ 121.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 121.088