1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-82-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SRA. AUTORIZA TRATO DIRECTO SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTIÓN DE PABELLONES PLATAFORMA DE GESTIÓN CANTRALIZADA DE CAMAS CRÍTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4127-67-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Redes Asistenciales R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 3990000 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor openAgora Razón Social TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OPENAGORA SOCIEDAD A R.U.T. 76.450.090-3 Sucursal openAgora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112006 Servicios de almacenamiento de datos 1 Unidad no definida Trato directo para Servicios de Monitoreo y Gestión de Pabellones Plataforma de Gestión Centralizada de camas críticas, camas de siquiatría forense y gestión de Ley de Urgencia   $ 21.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000.000 $ 21.000.000

Total Neto	$ 21.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990.000
TOTAL OC	$ 24.990.000